| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMIR REFATTI |
| Número do empenho: | 10876 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL NA DIGIFRED NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 05/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2019. | 0,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL NA DIGIFRED NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 05/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2019. | 72,00 | ||
| 01/07/2022 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA ( ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL NA DIGIFRED NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 05/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 72,00 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010876/2022 ADEMIR REFATTI - 335 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
