Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10876	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL NA DIGIFRED NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 05/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2019.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL NA DIGIFRED NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 05/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2019.	72,00
01/07/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA ( ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL NA DIGIFRED NA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 05/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		72,00
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010876/2022 ADEMIR REFATTI - 335			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00