Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
10877
Data de lançamento:
01/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PÁTIO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO 1322/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3448/2022.
2.946,85
2.946,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PÁTIO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO 1322/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3448/2022.
2.946,85
12/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PÁTIO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO 1322/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3448/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.946,85
14/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010877/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
2.946,85
TOTAL
2.946,85
2.946,85
2.946,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
