| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO SIEG |
| Número do empenho: | 10886 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1316/2022 E ORDEM DE COMPRA 3455/2022. | 35,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1316/2022 E ORDEM DE COMPRA 3455/2022. | 980,00 | ||
| 06/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1316/2022 E ORDEM DE COMPRA 3455/2022. LIQUIDADO CFME NF 297612/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 980,00 | ||
| 12/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1316/2022 E ORDEM DE COMPRA 3455/2022. LIQUIDADO CFME NF 297612/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 965,30 | ||
| 12/07/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 10886/2022 | 14,70 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL | 06/07/2022 | 14,70 | 4751/2022 | Lançada |
| TOTAL | 14,70 |
