Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
10889
Data de lançamento:
01/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE CORAL INFANTO JUVENIL DIA 02/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3459/2022.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE CORAL INFANTO JUVENIL DIA 02/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3459/2022.
2.300,00
06/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE CORAL INFANTO JUVENIL DIA 02/07/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3459/2022. LIQUIDADO CFME DNFE 041464222/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.300,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010889/2022
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.