Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10895
Data de lançamento:
04/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GUARDA-ROUPA/ROUPEIRO
521,00
521,00
1.00
OUTROS, CÔMODA C/DUAS PORTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO E UMA CÔMODA DESTINADOS PARA USO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 453/2022 E ORDEM DE COMPRA 3488/2022.
522,00
522,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2022
OUTROS, GUARDA-ROUPA/ROUPEIRO OUTROS, CÔMODA C/DUAS PORTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO E UMA CÔMODA DESTINADOS PARA USO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 453/2022 E ORDEM DE COMPRA 3488/2022.
1.043,00
12/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO E UMA CÔMODA DESTINADOS PARA USO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 453/2022 E ORDEM DE COMPRA 3488/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3133161 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.043,00
08/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010895/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
1.043,00
TOTAL
1.043,00
1.043,00
1.043,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.