Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10896
Data de lançamento:
04/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIQUIDIFICADOR MONDIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO PARA USO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 453/2022 E ORDEM DE COMPRA 3489/2022.
99,90
99,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2022
OUTROS, LIQUIDIFICADOR MONDIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO PARA USO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 453/2022 E ORDEM DE COMPRA 3489/2022.
99,90
06/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO PARA USO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 453/2022 E ORDEM DE COMPRA 3489/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12825/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
99,90
08/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010896/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
99,90
TOTAL
99,90
99,90
99,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
