Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10909
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1345/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3492/2022.
2.495,00
2.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1345/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3492/2022.
2.495,00
07/07/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO
-2.495,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
