| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 10916 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAVADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 682/2022.ORDEM DE COMPRA 3511/2022. | 78,75 | 78,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | OUTROS, CAVADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 682/2022.ORDEM DE COMPRA 3511/2022. | 78,75 | ||
| 06/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 682/2022.ORDEM DE COMPRA 3511/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 88480/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 78,75 | ||
| 12/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010916/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 78,75 | ||
| TOTAL | 78,75 | 78,75 | 78,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
