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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	10917	Data de lançamento:	05/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NAS AMBULANCIAS N°168,199 E 200 CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3495/2022.	60,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2022	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NAS AMBULANCIAS N°168,199 E 200 CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3495/2022.	180,00
08/07/2022	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NAS AMBULANCIAS N°168,199 E 200 CFE.MEMORANDO INTERNO 1352/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3495/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 211 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010917/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00