Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10921
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
OUTROS, CHAPA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAHPAS DE FERRO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 681/2022. ORDEM DE COMPRA 3513/2022.
42,00
588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
OUTROS, CHAPA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAHPAS DE FERRO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 681/2022. ORDEM DE COMPRA 3513/2022.
588,00
06/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAHPAS DE FERRO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 681/2022. ORDEM DE COMPRA 3513/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 503/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
588,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010921/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
588,00
TOTAL
588,00
588,00
588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
