Nome do Credor: REALIZZI GESTÃO E INCORPORÇÃO IMOBILIARIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10926
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PAVERS, MEIO FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 288M² DE PAVERS 8mm E 140 UNIDADES DE MEIOS FIOS DESTIANDOS PARA COLOCAÇÃO NO BECO DAS FONTES, CFE MEMORANDO SO 668/2022.ORDEM DE COMPRA 3514/2022.
17.171,20
17.171,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
OUTROS, PAVERS, MEIO FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 288M² DE PAVERS 8mm E 140 UNIDADES DE MEIOS FIOS DESTIANDOS PARA COLOCAÇÃO NO BECO DAS FONTES, CFE MEMORANDO SO 668/2022.ORDEM DE COMPRA 3514/2022.
17.171,20
07/07/2022
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-17.171,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
