Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10927
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO LIXEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA REALIZADO EM LIXEIRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 677/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3507/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO LIXEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA REALIZADO EM LIXEIRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 677/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3507/2022.
120,00
06/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA REALIZADO EM LIXEIRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 677/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3507/2022. LIQUIDADO CFME NF 341/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
120,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010927/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
