Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
OUTROS, BOTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 PARES DE BOTINA DESTINADAS PARA MOTORISTAS DEA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1336/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3498/2022.
219,00
1.971,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
OUTROS, BOTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 PARES DE BOTINA DESTINADAS PARA MOTORISTAS DEA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1336/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3498/2022.
1.971,00
29/08/2022
OUTROS, BOTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 PARES DE BOTINA DESTINADAS PARA MOTORISTAS DEA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1336/2022 ORDME DE COMPRA Nº 3498/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1202 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.971,00
02/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010931/2022
ADRIANA MARA DREHER ME - 29012
1.971,00
TOTAL
1.971,00
1.971,00
1.971,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
