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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	10932	Data de lançamento:	05/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 675/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3516/2022.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 675/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3516/2022.	220,00
06/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 675/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3516/2022. LIQUIDADO CFME NF 069/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		220,00
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010932/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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