| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 10933 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES C/50, 200 B VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO SIMPLES) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2022. | 518,30 | 518,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES C/50, 200 B VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO SIMPLES) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2022. | 518,30 | ||
| 14/07/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES C/50, 200 B VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO SIMPLES) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 518,30 | ||
| 18/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010933/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 518,30 | ||
| TOTAL | 518,30 | 518,30 | 518,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
