Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10933
Data de lançamento:
05/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES C/50, 200 B
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO SIMPLES) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2022.
518,30
518,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES C/50, 200 B
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO SIMPLES) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2022.
518,30
14/07/2022
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES C/50, 200 B
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO SIMPLES) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
518,30
18/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010933/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
518,30
TOTAL
518,30
518,30
518,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
