Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
VALOR REFERENTE A 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 1º A 09 DE JUNHO/22, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1274/2022. |
2.340,00 |
|
|
| 05/07/2022 |
VALOR REFERENTE A 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 1º A 09 DE JUNHO/22, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1274/2022. LIQUIDADO CFE RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
2.340,00 |
|
| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE A 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 1º A 09 DE JUNHO/22, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1274/2022. LIQUIDADO CFE RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
|
2.069,21 |
| 13/07/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 10934/2022 |
|
|
257,40 |
| 13/07/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10934/2022 |
|
|
13,39 |
| TOTAL |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
