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Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT	Exportar os Dados

Número do empenho:	10936	Data de lançamento:	05/07/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SS 703/2022.	0,00	432,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SS 703/2022.	432,00
05/07/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SS 703/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		432,00
06/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010936/2022 PAULO SERGIO VOGT - 18106			432,00
TOTAL		432,00	432,00	432,00
SALDO A PAGAR				0,00