| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT |
| Número do empenho: | 10936 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SS 703/2022. | 0,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SS 703/2022. | 432,00 | ||
| 05/07/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SS 703/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 432,00 | ||
| 06/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010936/2022 PAULO SERGIO VOGT - 18106 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
