SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SICOE 069/2022.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SICOE 069/2022.
432,00
05/07/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SICOE 069/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
432,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010937/2022
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA - 9580
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
