Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 329/2022.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 329/2022.
432,00
05/07/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACESSO À AREA INDUSTRIAL E AVENIDA JULIO ROSA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 05/07 (ALMOÇO, JANTA E PERNOITE) E DIA 06/07 (CAFÉ E ALMOÇO), CFE MEMORANDO SAP 329/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
432,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010938/2022
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.