| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
| Número do empenho: | 10943 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA, PERNOITE, CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DA "13º EDIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS E PESSOAL AUXILIAR NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) E TRANSTORNOS MENTAIS", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/07 ÀS 15h:30M E RETORNO DIA 07/07 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SS 1399/2022. | 0,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA, PERNOITE, CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DA "13º EDIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS E PESSOAL AUXILIAR NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) E TRANSTORNOS MENTAIS", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/07 ÀS 15h:30M E RETORNO DIA 07/07 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SS 1399/2022. | 432,00 | ||
| 06/07/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA, PERNOITE, CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DA "13º EDIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS E PESSOAL AUXILIAR NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) E TRANSTORNOS MENTAIS", EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/07 ÀS 15h:30M E RETORNO DIA 07/07 ÀS 23:30 HRS, CFE MEMORANDO SS 1399/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 432,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010943/2022 MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI - 5370 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
