SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SEDUC EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/07/2022, CFE MEMORANDO SE 1343/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SEDUC EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/07/2022, CFE MEMORANDO SE 1343/2022.
144,00
06/07/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SEDUC EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/07/2022, CFE MEMORANDO SE 1343/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
144,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010950/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
