Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVO DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVO DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2022.
120,00
15/08/2022
PEÇAS, FILTROS, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVO DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2711 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
120,00
18/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010968/2022
FERNANDO GENGNAGEL - 19313
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
