| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 10968 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVO DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2022. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVO DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2022. | 120,00 | ||
| 15/08/2022 | PEÇAS, FILTROS, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVO DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2711 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 120,00 | ||
| 18/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010968/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
