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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	10969	Data de lançamento:	07/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.30	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3520/2022.	48,00	206,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2022	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3520/2022.	206,40
15/08/2022	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 321/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3520/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2712 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		206,40
18/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010969/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			206,40
TOTAL		206,40	206,40	206,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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