Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10973
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Pessoal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO 312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3523/2022.
1.242,73
1.242,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO 312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3523/2022.
1.242,73
30/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO 312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3523/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE 18584 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.242,73
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010973/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.242,73
TOTAL
1.242,73
1.242,73
1.242,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
