| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10973 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO 312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3523/2022. | 1.242,73 | 1.242,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO 312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3523/2022. | 1.242,73 | ||
| 30/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO 312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3523/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE 18584 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.242,73 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010973/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.242,73 | ||
| TOTAL | 1.242,73 | 1.242,73 | 1.242,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
