Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA SIENA Nº170 CFE.MEMORANDO INTERNO 320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3525/2022.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA SIENA Nº170 CFE.MEMORANDO INTERNO 320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3525/2022.
40,00
31/08/2022
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA SIENA Nº170 CFE.MEMORANDO INTERNO 320/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3525/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30949 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
40,00
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010975/2022
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
