3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1385/2022 E ORDEM DE COMPRA 3546/2022.
250,10
250,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1385/2022 E ORDEM DE COMPRA 3546/2022.
250,10
13/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1385/2022 E ORDEM DE COMPRA 3546/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1995/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
250,10
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010985/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
250,10
TOTAL
250,10
250,10
250,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.