Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10987
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1395/2022 E ORDEM E COMPRA 3547/2022.
236,00
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1395/2022 E ORDEM E COMPRA 3547/2022.
236,00
22/07/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1395/2022 E ORDEM E COMPRA 3547/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MACIR DIESEL.
236,00
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010987/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
236,00
TOTAL
236,00
236,00
236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
