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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	10988	Data de lançamento:	07/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem da Furgoneta VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADO NA RANGER 205 CFE. MEMORANDO INTERNO 293/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3531/2022.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2022	Lavagem da Furgoneta VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADO NA RANGER 205 CFE. MEMORANDO INTERNO 293/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3531/2022.	90,00
12/07/2022	Lavagem da Furgoneta VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS REALIZADO NA RANGER 205 CFE. MEMORANDO INTERNO 293/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3531/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGAMANN.		90,00
18/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010988/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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