Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
10990
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS DAS EMEI'S PROGRESSO E FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1338/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3549/2022.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS DAS EMEI'S PROGRESSO E FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1338/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3549/2022.
950,00
08/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03 AR CONDICIONADOS DAS EMEI'S PROGRESSO E FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1338/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3549/2022. LIQUIDADO CFME NF 424/
2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
950,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010990/2022
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
