Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10994
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, LUVA LATEX C/100 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX COM 100 UNIDADES DESTINADAS PARA USO NAS EMEI'S DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1339/2022 E ORDEM DE COMPRA 3550/2022.
49,90
998,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
OUTROS, LUVA LATEX C/100 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX COM 100 UNIDADES DESTINADAS PARA USO NAS EMEI'S DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1339/2022 E ORDEM DE COMPRA 3550/2022.
998,00
19/07/2022
OUTROS, LUVA LATEX C/100 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX COM 100 UNIDADES DESTINADAS PARA USO NAS EMEI'S DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1339/2022 E ORDEM DE COMPRA 3550/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19806 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
998,00
21/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010994/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
998,00
TOTAL
998,00
998,00
998,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
