STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
SINE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SUPORTE MDF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MDF PARA BANDEIRA DESTINADO PARA SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 471/202 ORDEM DE COMPRA Nº 3537/2022.
232,50
232,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
OUTROS, SUPORTE MDF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MDF PARA BANDEIRA DESTINADO PARA SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 471/202 ORDEM DE COMPRA Nº 3537/2022.
232,50
08/11/2022
OUTROS, SUPORTE MDF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MDF PARA BANDEIRA DESTINADO PARA SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 471/202 ORDEM DE COMPRA Nº 3537/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
232,50
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010997/2022
ERONI RIBAS & CIA LTDA ME - 5175
232,50
TOTAL
232,50
232,50
232,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
