| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERONI RIBAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10997 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO TRABALHO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | SINE-Sistema Nacional de Emprego | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SINE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SUPORTE MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MDF PARA BANDEIRA DESTINADO PARA SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 471/202 ORDEM DE COMPRA Nº 3537/2022. | 232,50 | 232,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | OUTROS, SUPORTE MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MDF PARA BANDEIRA DESTINADO PARA SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 471/202 ORDEM DE COMPRA Nº 3537/2022. | 232,50 | ||
| 08/11/2022 | OUTROS, SUPORTE MDF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MDF PARA BANDEIRA DESTINADO PARA SINE CFE.MEMORANDO INTERNO 471/202 ORDEM DE COMPRA Nº 3537/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 232,50 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010997/2022 ERONI RIBAS & CIA LTDA ME - 5175 | 232,50 | ||
| TOTAL | 232,50 | 232,50 | 232,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
