Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11007
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PORTA BASCULANTE, MOVIMENTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BASCULANTE (PORTÃO ELETRÔNICO)DESTINADO PARA
PREDIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 470/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3539/2022.
6.490,00
6.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
OUTROS, PORTA BASCULANTE, MOVIMENTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BASCULANTE (PORTÃO ELETRÔNICO)DESTINADO PARA
PREDIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 470/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3539/2022.
6.490,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BASCULANTE (PORTÃO ELETRÔNICO)DESTINADO PARA
PREDIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 470/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3539/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 513 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
6.490,00
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011007/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
6.490,00
TOTAL
6.490,00
6.490,00
6.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.