STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E ESPAÇADOR DESTINADO PARA CENTRO SOCOAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3540/2022.
681,40
681,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E ESPAÇADOR DESTINADO PARA CENTRO SOCOAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3540/2022.
681,40
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E ESPAÇADOR DESTINADO PARA CENTRO SOCOAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3540/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/041703214 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
681,40
28/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011009/2022
COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916
681,40
TOTAL
681,40
681,40
681,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
