| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 11009 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E ESPAÇADOR DESTINADO PARA CENTRO SOCOAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3540/2022. | 681,40 | 681,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E ESPAÇADOR DESTINADO PARA CENTRO SOCOAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3540/2022. | 681,40 | ||
| 26/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E ESPAÇADOR DESTINADO PARA CENTRO SOCOAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3540/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/041703214 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 681,40 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011009/2022 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 | 681,40 | ||
| TOTAL | 681,40 | 681,40 | 681,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
