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Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11019	Data de lançamento:	07/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022.	5.313,55	5.315,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022.	5.315,55
12/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		998,00
12/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1497 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL		1.497,00
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			998,00
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1497 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL			1.497,00
19/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 98002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.875,55
22/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MATERIAL HOSPITALAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 98002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			1.875,55
29/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/98717 ATESTADA PELO SCERETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		945,00
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO 1345/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10909/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/98717 ATESTADA PELO SCERETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			945,00
TOTAL		5.315,55	5.315,55	5.315,55
SALDO A PAGAR				0,00