Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11030
Data de lançamento:
08/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. PASTILHA FREIO
VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1397/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3574/2022.
371,92
371,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
PEÇAS, JG. PASTILHA FREIO
VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1397/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3574/2022.
371,92
14/07/2022
VALOR REFERENE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1397/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3574/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041569484/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. SAÚDE GIOVAN M. DIESEL.
371,92
18/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011030/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
371,92
TOTAL
371,92
371,92
371,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
