| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11031 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DE FREIO DIANTEIRO REALIZADO NA AMBULANCIA Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO 1397/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3575/2022. | 80,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO DE FREIO DIANTEIRO REALIZADO NA AMBULANCIA Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO 1397/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3575/2022. | 96,00 | ||
| 14/07/2022 | VALOR REFERENTE CONSERTO DE FREIO DIANTEIRO REALIZADO NA AMBULANCIA Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO 1397/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3575/2022. LIQUIDADO CFME NF 2128/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC, DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 96,00 | ||
| 18/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011031/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
