Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
11038
Data de lançamento:
08/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V DESTINADO PARA O SISTEMA DE ALARME NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1332/2022.ORDEM DE COMPRA 3565/2022.
131,43
131,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
OUTROS, BATERIA 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V DESTINADO PARA O SISTEMA DE ALARME NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1332/2022.ORDEM DE COMPRA 3565/2022.
131,43
12/07/2022
OUTROS, BATERIA 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V DESTINADO PARA O SISTEMA DE ALARME NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1332/2022.ORDEM DE COMPRA 3565/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2831 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
131,43
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011038/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
131,43
TOTAL
131,43
131,43
131,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
