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Exercício: 2022
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11039	Data de lançamento:	08/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.80	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE TROCA DE ROLAMENTOS REALIZADOS NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO 1383 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3578/2022.	80,00	224,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE TROCA DE ROLAMENTOS REALIZADOS NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO 1383 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3578/2022.	224,00
08/08/2022	VALOR REFERENTE TROCA DE ROLAMENTOS REALIZADOS NO SIENA Nº 178 CFE.MEMORANDO INTERNO 1383 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3578/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2146 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		224,00
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011039/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432			224,00
TOTAL		224,00	224,00	224,00
SALDO A PAGAR				0,00