SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1336/2022.ORDEM DE COMPRA 3567/2022.
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1336/2022.ORDEM DE COMPRA 3567/2022.
580,00
08/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇ ÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1336/2022.ORDEM DE COMPRA 3567/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 591 ANEXA E ATESTADA PELOS ECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
580,00
10/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011042/2022
ANDRE EDUARDO DA SILVA ME - 369
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.