Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA VAN Nº199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1392/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3580/2022.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA VAN Nº199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1392/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3580/2022.
240,00
27/07/2022
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA VAN Nº199 CFE.MEMORANDO INTERNO 1392/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3580/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/8619 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
240,00
01/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011044/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.