| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 11045 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BANNER 1,0 X 1,2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1334/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3569/2022. | 144,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | OUTROS, BANNER 1,0 X 1,2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1334/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3569/2022. | 144,00 | ||
| 14/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1334/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3569/2022. LIQUIDADO CFME NF 050/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 144,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011045/2022 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
