Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11047 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3570/2022. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3570/2022. |
250,00 |
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| 08/07/2022 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3570/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 520 ANEXA E ATESTADA PWLO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
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250,00 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011047/2022
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
