| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
| Número do empenho: | 11047 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3570/2022. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3570/2022. | 250,00 | ||
| 08/07/2022 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1329/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3570/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 520 ANEXA E ATESTADA PWLO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 250,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011047/2022 RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
