SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PANO, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVOS PARA USO NO ÔNIBUS FROTA 211, CFE MEMORANDO SECTD 1361/2022.ORDEM DE COMPRA 3572/2022.
910,00
910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
PEÇAS, PANO, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVOS PARA USO NO ÔNIBUS FROTA 211, CFE MEMORANDO SECTD 1361/2022.ORDEM DE COMPRA 3572/2022.
910,00
29/07/2022
PEÇAS, PANO, FILTRO, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ADITIVOS PARA USO NO ÔNIBUS FROTA 211, CFE MEMORANDO SECTD 1361/2022.ORDEM DE COMPRA 3572/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41542979 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
910,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011050/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
910,00
TOTAL
910,00
910,00
910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
