SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O O ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 1361/2022.ORDEM DE COMPRA 3573/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O O ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 1361/2022.ORDEM DE COMPRA 3573/2022.
600,00
29/07/2022
OLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O O ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 1361/2022.ORDEM DE COMPRA 3573/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.541.758 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011051/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
