Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11054
Data de lançamento:
08/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FAMPYRA 10 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 161/2022.ORDEM DE COMPRA 3591/2022.
620,00
1.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FAMPYRA 10 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 161/2022.ORDEM DE COMPRA 3591/2022.
1.240,00
13/07/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FAMPYRA 10 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 161/2022.ORDEM DE COMPRA 3591/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 374 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
1.239,96
13/07/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO VLR INCORRETO.
-0,04
18/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011054/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
1.239,96
TOTAL
1.239,96
1.239,96
1.239,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
