| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANELISE FERRAZZA WOLLMEISTER |
| Número do empenho: | 11060 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | OUTROS, EDREDON SOLTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE ENDREDON DE SOLTEIRO DESTINADOS PARA DISTRUIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 427/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3585/2022. | 149,80 | 14.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | OUTROS, EDREDON SOLTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE ENDREDON DE SOLTEIRO DESTINADOS PARA DISTRUIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 427/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3585/2022. | 14.980,00 | ||
| 12/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE ENDREDON DE SOLTEIRO DESTINADOS PARA DISTRUIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 427/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3585/2022.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/041533399; 890/041536383; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 14.980,00 | ||
| 14/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011060/2022 ANELISE FERRAZZA WOLLMEISTER - 29765 | 14.980,00 | ||
| TOTAL | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
