Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11061
Data de lançamento:
08/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NEOVITE MAX C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 500112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 170/2022.ORDEM DE COMPRA 3596/2022.
153,05
153,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NEOVITE MAX C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 500112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 170/2022.ORDEM DE COMPRA 3596/2022.
153,05
13/07/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NEOVITE MAX C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 500112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 170/2022.ORDEM DE COMPRA 3596/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
153,05
18/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011061/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
153,05
TOTAL
153,05
153,05
153,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.