Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11074
Data de lançamento:
08/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT
128,11
128,11
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 159/2022.ORDEM DE COMPRA 3605/2022.
39,06
39,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GANFORT MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 159/2022.ORDEM DE COMPRA 3605/2022.
167,17
12/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 159/2022.ORDEM DE COMPRA 3605/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 39.569 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
167,17
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011074/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
167,17
TOTAL
167,17
167,17
167,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.