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Exercício: 2022
Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	11077	Data de lançamento:	08/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2021 E MEMORANDO SE 1376/2022.	34,99	5.248,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2022	FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2021 E MEMORANDO SE 1376/2022.	5.248,50
08/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2021 E MEMORANDO SE 1376/2022. LIQUIDADO CFE DANFEF Nº 24742 ANEXAE ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ.		5.248,50
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011077/2022 JP CAVEDON SOARES - 20200			5.248,50
TOTAL		5.248,50	5.248,50	5.248,50
SALDO A PAGAR				0,00