| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
| Número do empenho: | 11077 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2021 E MEMORANDO SE 1376/2022. | 34,99 | 5.248,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2021 E MEMORANDO SE 1376/2022. | 5.248,50 | ||
| 08/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2021 E MEMORANDO SE 1376/2022. LIQUIDADO CFE DANFEF Nº 24742 ANEXAE ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ. | 5.248,50 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011077/2022 JP CAVEDON SOARES - 20200 | 5.248,50 | ||
| TOTAL | 5.248,50 | 5.248,50 | 5.248,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
