| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRINTSUL COM?RCIO ATACADISTA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11078 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA | 1,55 | 93,00 |
| 75.00 | CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA | 1,63 | 122,25 |
| 50.00 | CANETÃO PARA QUADRO BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2021 E MEMORANDO SE 1374/2022. | 1,59 | 79,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA CANETÃO PARA QUADRO BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2021 E MEMORANDO SE 1374/2022. | 294,75 | ||
| 29/07/2022 | CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA CANETÃO PARA QUADRO BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2021 E MEMORANDO SE 1374/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7640 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 294,75 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011078/2022 PRINTSUL COM?RCIO ATACADISTA LTDA EPP - 30509 | 294,75 | ||
| TOTAL | 294,75 | 294,75 | 294,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
